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兰州市少年儿童图书馆2022年度部门预算情况说明

发布时间:2022-01-27

一、部门职责

兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的,专门为广大未成年人提供优秀图书借阅的公共文化服务机构,全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市少年儿童图书馆是全额财政拨款事业单位,属兰州市少儿活动中心二级单位。市少儿图书馆下设流通部、采编部、阅览部、辅导部、财务室及办公室等部门。

2、人员设置情况

市少儿图书馆编制25人,目前在职22人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

本部门2022年预算共安排资金322.12万元,较上年增加9.19万元,增加原因:调入1人,项目资金增加。

(一)基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出216.59万元明细如下:1)在职人员工资142.61万元;(2)在职人员采暖补贴11.88万元;(3)养老保险22.82万元;(4)医疗保险20.88万元,其中基本医疗11.91万元,公务员医疗补助8.97万元;(5)失业保险1万元;(6)工伤保险0.29万元;(7)住房公积金17.11万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出15.5万元。明细如下:(1)一般商品和服务支出7万元;(2)公用经费6.42万元;(3)压缩5%综合办公费0.34万元;(4)退休公用0.5万元;(5)培训费1.24万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出232.12万元,较上年增加7.19万元,变化的主要原因是调入一人。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2022年部门预算项目支出90万元,较2020年项目支出88万元增加2万元,主要为2021年项目业务活动费增加2万元。

2、项目分类分级情况

我馆2022年部门预算项目分类均为专项业务类,共2个专项合计90万元,其中图书购置80万元、专项业务活动费10万元。

3、转移支付安排情况

4、政府性基金安排情况

5、国有资本经营预算安排情况

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我馆2022年部门预算公用经费包含:办公费2万元、水电费2.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1.42万元、福利费3.57万元、工会经费1.14万元、公用取暖费2.29万元、退休人员公用费0.5万元、培训费1.2万元,及压减5%综合办公费0.34万元。         

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加0.52万元,变化的主要原因是新增1人。

五、政府采购预算情况说明

我馆2022年拟采购图书80万元,为政府采购。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,流动资产0万元,固定资产635.37万元,无形资产7.29万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

兰州市少儿图书馆绩效管理工作分为数据填报和数据分析和撰写绩效评价报告三个过程。绩效评财务部门牵头,业务实施科室全力配合,按文件要求对评价范围内资金逐项梳理,严格按照《兰州市少年儿童图书馆内部控制制度》执行,按照流程开展绩效评价工作

 

2.绩效目标管理方面:

兰州市少年儿童图书对照年初目标责任书和预算绩效目标,分层级实施,严格按要求编制了内容全面的资金申请文件,按照《预算法》与项目实施细则等有关要求及时进行支出。

3.绩效运行监控方面:

兰州市少年儿童图书年初预算安排7个项目,分别为专项图书购置费10万元、纸质图书购置费70万元、专项业务活动费8万元、数字化资源运维项目24万元、办公设备购置10万元、购置节能饮水机1.3万元,物业费1.8万元,总计预算资金125.1万元。本单位严格按照监控时间节点完成绩效目标7个项目,完成预算支出125.1万元,支出进度100% 。

4.绩效评价管理方面:

兰州市少年儿童图书二级预算单位绩效评价的项目共有七个,分别为专项图书购置项目、纸质图书购置项目、专项业务活动项目、数字化资源运维项目、办公设备购置项目、购置节能饮水机项目,物业费项目。本年度专项图书购置费项目收入10万元,项目支出10万元;纸质图书购置项目收入70万元,项目支出70万元;专项业务活动费项目收入8万元,项目支出8万元;数字化资源运维项目收入24万元,项目支出24万元,办公设备购置项目收入10万元,项目支出10万元;购置节能饮水机项目收入1.3万元,项目支出1.3万元;物业费项目收入1.8万元,项目支出1.8万元,总计项目收入125.1万元,项目支出125.1万元,圆满完成绩效目标任务。通过自评,有7个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

5.绩效结果反馈与应用方面:

1)加强项目绩效管理,提高预算绩效认识,加强学习。密切配合,及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标,并依据年度目标组织开展项目工作,做到绩效目标可考量,从而提高预算绩效管理效果。

   2预算申报进一步做到细化、量化,根据项目实施的具体工作量,通过科学合理的测算人、财、物的消耗,确保申报预算的科学性、准确性,同时预算申报与项目绩效目标进行结合,确保预算与产出目标匹配一致,最终保障项目的实施按计划执行,并能最终进行量化考核。

3加强绩效目标管理。首先,理清绩效目标管理的工作的流程;其次,确定绩效目标与实际工作的联系,绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系,又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述;最后,有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础,预算执行结束后,及时对照确定的绩效目标自评。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目有两个,分别为专项图书购置项目以及专项业务活动项目,涉及预算资金90万元,主要的项目支出有90万元。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出90万元;

八、名词解释


附件:1.兰州市少儿图书馆2022年部门预算公开表.xls


      2.兰州市少儿图书馆2022年整体绩效目标公开表.xls


 

                                    

 2022年1月24日



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