兰州市少年儿童图书馆2021年部门预算情况说明

发布时间：2021-02-10

一、部门职责

兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的，专门为广大未成年人提供优秀图书借阅的公共文化服务机构，全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构设置情况

兰州市少年儿童图书馆是全额财政拨款事业单位，属兰州市少儿活动中心二级单位。市少儿图书馆编制25人，目前在职20人。市少儿图书馆下设流通部、采编部、阅览部、辅导部、财务室及办公室等部门。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

2021年部门预算基本支出224.93万元，较2020年部门预算236.21万元减少了11.28万元。减少原因：调出1人。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年部门预算项目支出88万元，较2020年项目支出15万元增加73万元，主要为2021年项目支出图书购置费增加70万元、业务活动费增加3万元，无办公设备购置等专项。

2.项目分类分级情况

我馆2021年部门预算项目分类均为专项业务类，共3个专项合计88万元，其中图书购置80万元、专项业务活动费8万元。

3.转移支付安排情况

无

四、机关运行经费安排

我馆2021年部门预算公用经费包含：办公费2万元、水电费2.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1.1万元、福利费3.46万元、工会经费1.11万元、公用取暖费2.29万元、退休人员公用费0.5万元、培训费1.2万元，及压减5%综合办公费0.32万元。

五、政府采购情况说明

我馆2021年拟采购图书80万元，为政府采购。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，流动资产198.95万元，固定资产553.17万元，无形资产24.68万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我馆确定了部门预算项目和预算额度，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

附件：1.预算公开表

2.项目绩效目标公开表

2021年2月4日

兰州市少年儿童图书馆2021年部门预算 情况说明